2021年预算公开 - 阳光漯河

（一）、单位职能是：1、开展党史研究，为市委决策服务；负责中共漯河地方党史资料的征集、整理和党史基本著作的编纂、出版工作；开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动；2、承担市级综合志书、史书、年鉴及其他地情资料的编纂任务；收集整理漯河经济社会发展大事要事信息，为各级领导提供咨询服务；收集各地各类史志书籍、市情资料，建设具有漯河特色的方志馆；收集整理历代漯河旧志，开展用志工作；编辑出版史志刊物，开展史志研究；参与县区志和乡镇、村志编纂的业务指导，为各级志书、史书、年鉴的编纂提供服务；开发利用史志资源，参与党委政府主题出版物编纂，实施地情研究专项课题项目，开发史志年鉴衍生产品；3、联系省、县区党史、地方史志相关学会，积极开展党史、地方史志学术活动；参与指导县区党史、地方史志工作；推进党史、地方史志信息化工作，建设党史、地方史志信息数据库，为社会各界提供高效便捷服务；4、接受省党史、地方史志业务部门的指导，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）、部门预算单位构成:基本支出和项目支出预算。

(三)、人员构成情况: 中共漯河市委党史和地方志研究中心现实有在职人员16人，（其中：正县级2人，副县级5人，正科级7人，科员1人，技师1人）；离休2人，（其中：正科1人，副科1人）；退休人员24人，（其中：正县级6人，副县级3人，正科级10人，副科级2人，高级工1人，科员1人，技师1人）。

第二部分中共漯河市委党史和地方志研究中心

2021年度部门预算情况说明

一、基本支出计395.79万元，其中：

1、工资福利支出：286.95万元；

2、对个人和家庭的补助支出：73.78万元；

3、商品和服务支出：35.06万元

二、项目支出计：23.20万元，其中：

1、编印《漯河大事月报》（彩版）：1.4万元

2、编辑出版《漯河年鉴》（2021）：6万元

3、编印《漯河脱贫攻坚大事记》：5万元

4、《漯河红色故事》（暂名）出版印刷：5万元

5、市委党史和地方志研究中心网站维护费：2万元

6、编印《中国漯河历史》：2.4万元

7、漯河乡镇志编撰工作：1.4万元

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共漯河市委党史和地方志研究中心2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门(单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心概况

一、 主要职责

1、开展党史研究，为市委决策服务；负责中共漯河地方党史资料的征集、整理和党史基本著作的编纂、出版工作；开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

2、承担市级综合志书、史书、年鉴及其他地情资料的编纂任务；收集整理漯河经济社会发展大事要事信息，为各级领导提供咨询服务；收集各地各类史志书籍、市情资料，建设具有漯河特色的方志馆；收集整理历代漯河旧志，开展用志工作；编辑出版史志刊物，开展史志研究；参与县区志和乡镇、村志编纂的业务指导，为各级志书、史书、年鉴的编纂提供服务；开发利用史志资源，参与党委政府主题出版物编纂，实施地情研究专项课题项目，开发史志年鉴衍生产品。

3、联系省、县区党史、地方史志相关学会，积极开展党史、地方史志学术活动；参与指导县区党史、地方史志工作；推进党史、地方史志信息化工作，建设党史、地方史志信息数据库，为社会各界提供高效便捷服务。

4、接受省党史、地方史志业务部门的指导，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、中共漯河市委党史和地方志研究中心部门预算单位构成：中共漯河市委党史和地方志研究中心

三、人员构成情况

中共漯河市委党史和地方志研究中心现实有在职人员16人，（其中：正县级2人，副县级5人，正科级7人，科员1人，技师1人）；离休2人，（其中：正科1人，副科1人）；退休人员24人，（其中：正县级6人，副县级3人，正科级10人，副科级2人，高级工1人，科员1人，技师1人）。

第二部分 中共漯河市委党史和地方志研究中心2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算主要任务是：开展党史研究、收集整理漯河经济社会发展大事要事信息、编辑出版史志刊物、漯河党史重要事件研究、编写漯河党史大事记。

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心2021年收入总计419.75 万元，支出总计 419.75 万元，与2020年预算相比，收、支总减少 11.60 万元，下降2.69 %。主要原因：一是人员经费减少；二是项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心2021年收入合计 419.75 万元，其中：2020年部门预算结转 0.76 万元，财政拨款收入 418.99 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心2021年支出合计 418.99 万元，其中：基本支出 395.79 万元，占94.46 %；项目支出 23.2 万元，占 5.54 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心2021年一般公共预算收支预算 418.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少 11.60 万元，下降2.69 %。主要原因：一是人员经费减少；二是项目经费减少。政府性基金收支预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市委党史和地方志研究中心2020年一般公共预算支出年初预算为 427.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264.31 万元，占 61.83 %；教育 (类) 支出 0 万元，占 0 %；科学技术(类) 支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 115.39 万元，占 26.99 %；卫生健康（类）支出 16.89 万元，占 3.95 %；节能环保(类) 支出 0 万元，占 0 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %，交通运输(类) 支出 0万元，占 0 %；住房保障（类）支出 25.10 万元，占 5.87 %；其他（类）支出 5.79 万元，占 1.35 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年政府性基金预算支出年初预算 0 万元。主要原因是：我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为 3.3 万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.38 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 3.1 万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 3.10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.18万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出，2020年预算未实际支出。

（三）公务接待费 0.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共漯河市委党史和地方志研究中心2021年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排 0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年，中共漯河市委党史和地方志研究中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。